| 11/02/2011 |
67 |
Liquidazione fattura alla Ditta G.M.D. di Gabriele Cabizzosu & Snc per servizio trasporto luminarie fornite dalla Ditta 'Omnia Service' di Elmas.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/06/2011 |
67 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva N. 67 del 21.06.2011 - Oggetto : Presa d' atto giudizio di idoneità , e assunzione a tempo determinato per mesi tre dei lavoratori. Adempimenti prescritti dall' art. 14 commi 1-3 , Titolo V - Norme di prevenzione delle 'Prescrizioni regionali antincendio - Campagna 2011' da attuarsi mediante cantiere comunale di lavoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/08/2011 |
67 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile n. 67 del 22.08.2011 - Oggetto : liquidazione fattura Tiscali periodo 01.07.2011 - 31.07.2011.
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Area Finanziaria - Contabile |
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| 11/02/2011 |
68 |
Legge 162/98 – Programma 2009 – Piano Personalizzato Codice Utente xxxxxxxxxxxx e Codice Utente xxxxxxxxxxxx - Liquidazione spettanze dovute periodo Gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 22/06/2011 |
68 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva N. 68 del 22.06.2011 - Oggetto: Applicazione sanzione pecuniaria per opere eseguite in assenza di autorizzazione edilizia Legge Regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 14 c. 2; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 37, c. 1.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/08/2011 |
68 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile n. 68 del 26.08.2011 - Oggetto : Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria [CIG Z50013D8E]
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 11/02/2011 |
69 |
Legge 162/98 –Programma 2009 – Piano Personalizzato Codice Utente xxxxxxxxxxxx - Liquidazione spettanze dovute periodo Gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 23/06/2011 |
69 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva N. 69 del 23.06.2011 - Oggetto: Lavori a carattere d'urgenza nella Via Monsignor Filia. Liquidazione ditta Speis snc. CIG [ 2158600511]
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/08/2011 |
69 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile n. 69 del 29.08.2011 - Oggetto : Rimborso spese per telefonia all'Istituto Comprensivo 'D. Filia' di Illorai
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 14/02/2011 |
70 |
Progetto sperimentale 'Ritornare a Casa' - Avvio n. 1 progetto Utente cod. n° xx.xx/2010 - liquidazione Busta Paga mese di Gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/06/2011 |
70 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva N. 70 del 23.06.2011 - Oggetto: Interventi comunali finalizzati all'occupazione - Annualità 2010 - II intervento Liquidazione onorari allo studio di consulenza del lavoro di Margherita Usai.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/09/2011 |
70 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile n. 70 del 09.09.2011 - Oggetto : Autorizzazione ad Equitalia Sardegna s.p.a. alla rateazione dei ruoli volontari e dei ruoli coattivi in più rate.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 14/02/2011 |
71 |
Progetto sperimentale 'Ritornare a Casa' - Avvio n. 1 progetto Utente cod. n° xx.xx/2010 - liquidazione Busta Paga mese di Gennaio 2011 + Tredicesima.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/07/2011 |
71 |
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica - Manutentiva N. 71 del 06.07.2011 - Oggetto: Lavori di miglioramento della viabilità rurale : ' Sistemazione della ex linea ferroviaria tratto stazione Illorai - stazione Tirso ' . Modalità incarico esecuzione lavori. CUP : H 27H08001670006. CIG: 04061258F1
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/09/2011 |
71 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile n. 71 del 09.09.2011. Oggetto : Liquidazione fatture per acquisto materiale di cancelleria [CIG Z50013D8E] e per il servizio memofax per il periodo gennaio - giugno 2011 [CIG ZC40134D72]
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 15/02/2011 |
72 |
Liquidazione a n. 1 soggetto - codice utente - xx 1 xx dei sussidi di cui alla L.R. 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. periodo gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/07/2011 |
72 |
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica- Manutentiva n. 72 del 06/07/2011. Oggetto : Lavori di miglioramento della viabilità rurale: ' Sistemazione della ex linea ferroviaria tratto Stazione Illorai - Stazione Tirso'. Incarico esecuzione lavori. CUP: H27H08001670006,
CIG: 04061258F1
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/09/2011 |
72 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile n. 72 del 12/09/2011 - Oggetto: Liquidazione fattura Tiscali periodo 01.08.2011 - 31.08.2011 [CIG ZCA012FBB9
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 15/02/2011 |
73 |
Progetto sperimentale 'Ritornare a Casa' - progetto Utente cod. n° xxx.xx/2010 - liquidazione Buste Paga Gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 07/07/2011 |
73 |
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica- Manutentiva n. 73 del 07/07/2011. Oggetto : Adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria ex D. LGS 81/08 dei funzionari area tecnica - Incarico alla Dr.ssa Sabina Galistu e studio medico polispecialistico LAN di Nuoro. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/09/2011 |
73 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile n. 73 del 12.09.2011 - Oggetto : Rinnovo polizza assicurativa RC della Compagnia INA Assitalia. Liquidazione premio. [CIG Z910169A97]
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 15/02/2011 |
74 |
Progetto sperimentale 'Ritornare a Casa' - progetto Utente cod. n° xxx.xx/2010 - liquidazione Buste Paga Gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 07/07/2011 |
74 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva N. 74 del 07.07.2011 - Oggetto : interventi comunali finalizzati all'occupazione - Annualita' 2011 - I° intervento - Interventi in economia eseguiti in amministrazione diretta - Liquidazione fatture varie.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/09/2011 |
74 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile n. 74 del 19.09.2011 - Oggetto : Liquidazione compenso al Dott. Francesco Pani ed al Dott. Carta Mario per la reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Illorai. Periodo rispettivamente dal 27 luglio 2011 al 26 agosto 2011 e dal 29 agosto 2011 al 30 settembre 2011
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 21/02/2011 |
75 |
Legge 162/98 - Programma 2009 - Piano personalizzato codice XXXXXXX - liquidazione buste paga Gennaio/Febbraio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 11/07/2011 |
75 |
Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica- Manutentiva n. 75 del 11/07/2011. Oggetto : P.O.R. 2000/2006. Misura 4.20. b. Annualità 2001 - Viabilità Rurale. Intervento di ' Riattamento e manutenzione di opere di infrastrutturazione rurale ' inerenti la strada vicinale ' Sa Turre - Locula '. Liquidazione oneri R.U.P. - Approvazione quadro economico Finale _ Restituzione somme residue.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/09/2011 |
75 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile n. 75 del 19.09.2011 - Oggetto : Servizio comprensoriale raccolta differenziata rifiuti solidi urbani. Liquidazione 3ª rata, quota trimestrale, anno 2011, alla Comunità Montana 'Goceano'.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 21/02/2011 |
76 |
Legge 162/98 - Programma 2009 - Piano personalizzato codice XXXXXXX - liquidazione buste paga Gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/02/2011 |
76 |
Legge 162/98 - Programma 2009 - Piano personalizzato codice XXXXXXX - liquidazione buste paga Gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 12/07/2011 |
76 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva N. 76 del 12.07.2011. Oggetto : opere di consolidamento a protezione dell'abitato. Liquidazione spesa per pubblicazione avviso pubblico per l'adozione di variante semplificata al piano urbanistico comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/07/2011 |
76 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva N. 76 del 12.07.2011. Oggetto : opere di consolidamento a protezione dell'abitato. Liquidazione spesa per pubblicazione avviso pubblico per l'adozione di variante semplificata al piano urbanistico comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 22/09/2011 |
76 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE N. 76 DEL 22.09.2011 - OGGETTO : CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA -
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 21/02/2011 |
77 |
Legge 162/98 - Programma 2009 - Piano personalizzato codice XXXXXXX - liquidazione buste paga Gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 19/07/2011 |
77 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva N. 77 del 19.07.2011 - Oggetto : procedura negoziata per acquisizione servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura relativi alle pratiche catastali di immobili comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/09/2011 |
77 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile n. 77 del 22.09.2011. Affidamento incarico per la predisposizione del file di trasmissione I.V.A. - I.R.A.P. 2010 all'Agenzia delle Entrate.
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Direttore Generale |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 21/02/2011 |
78 |
Legge 162/98 - Programma 2009 - Piano personalizzato codice XXXXXXX - liquidazione buste paga Gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/07/2011 |
78 |
Lavori di miglioramento della viabilita' rurale : 'Sistemazione della ex linea ferroviaria tratto Stazione Illorai - Stazione Tirso'. Approvazione 2° stato di avanzamento e liquidazione 2° certificato di pagamento all'impresa Bruno Mura.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/10/2011 |
78 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE N. 78 DEL 03.10.2011 - OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIT AGOSTO 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 21/02/2011 |
79 |
Rimborso all'economo comunale di somme anticipate.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/07/2011 |
79 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva N. 79 del 21.07.2011 - Oggetto : procedura negoziata per acquisizione servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura relativi alle pratiche catastali di immobili comunali. - Lotto N. 8 : accatastamento edifici esistenti nel cimitero comunale - Liquidazione onorari professionali.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/10/2011 |
79 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE N. 79 DEL 05.10.2011 - OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 21/02/2011 |
80 |
Biblioteca Comunale. Rinnovo abbonamento speciale R.A.I. Radio Televisione Italiana.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/07/2011 |
80 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva N. 80 del 26.07.2011 - Oggetto : adempimenti prescritti dall'art. 14 commi 1-3 titolo V - Norme di prevenzione delle 'Prescrizioni regionali antincendio - Campagna 2011' da attuarsi mediante cantiere comunale di lavoro. Impegno di spesa per acquisto materiale/attrezzature dal Consorzio Agrario di Niuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/10/2011 |
80 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE N. 80 DEL 24.10.2011 - OGGETTO : LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. CARTA MARIO PER LA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ILLORAI. PERIODO DAL 3 OTTOBRE 2011 AL 31 OTTOBRE 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 21/02/2011 |
81 |
Liquidazione fattura alla Ditta SIMON Srl di Selargius per servizio di Pulizia Edifici Comunali codice CIG 040435544C - mese di di Dicembre 2010.-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/07/2011 |
81 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva N. 81 del 26.07.2011 - Oggetto : procedura negoziata per acquisizione servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura relativi alle pratiche catastali di immobili comunali. Aggiudicazione lotto VII, approvazione disciplinare di incarico.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/10/2011 |
81 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE N. 81 DEL 31.10.2011 - OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO WEB ANNO 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 26/10/2011 |
81 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE N. 81 DEL 26.10.2011 - OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA TISCALI PERIODO 01.09.2011 - 30.09.2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 26/10/2011 |
81 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE N. 81 DEL 26.10.2011 - OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA TISCALI PERIODO 01.09.2011 - 30.09.2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 21/02/2011 |
82 |
Liquidazione fattura alla Ditta SIMON SRL di Selargius per servizio di Pulizia Edifici Comunali (codice CIG 040435544C). Mese di Gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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