| 21/02/2011 |
82 |
Liquidazione fattura alla Ditta SIMON SRL di Selargius per servizio di Pulizia Edifici Comunali (codice CIG 040435544C). Mese di Gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/11/2011 |
83 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE N. 83 DEL 04.11.2011 - OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIT SETTEMBRE 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 21/02/2011 |
83 |
Liquidazione Codice Utente xx xx xx dei sussidi di cui L.R. n .27/83 saldo 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 27/07/2011 |
83 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica manutentiva n. 83 del 27.07.2011 - Oggetto : Adempimenti prescritti dall'art. 14 commi 1-3, Titolo V - Norme di prevenzione delle 'Prescrizioni regionali antincendio - Campagna 2011' da attuarsi mediante cantiere comunale di lavoro. -
Autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l'ordinario orario di lavoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/11/2011 |
84 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE N. 84 DEL 04.11.2011 - OGGETTO : SERVIZIO COMPRENSORIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE 4° RATA, QUOTA TRIMESTRALE, ANNO 2011, ALLA COMUNITA' MIONTANA 'GOCEANO'.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 01/08/2011 |
84 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 84 del 01.08.2011 - Oggetto : lavori in economia per il ripristino dei servizi igienici nell'Area Parco dicuvude'. Affidamento alla ditta Speis snc e impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/02/2011 |
84 |
Liquidazione fatture alla Ditta Nieddu Salvatore di Burgos per servizio mensa scolastica effettuato nel mese di novembre 2010 - CIG 0550136296.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 08/11/2011 |
85 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE N. 85 DEL 08.11.2011 - OGGETTO : RIMBORSO SPESE PER TELEFONIA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'D. FILIA' DI ILLORAI.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 02/08/2011 |
85 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 85 del 02.08.2011 - Oggetto : APQ Metanizzazione della Sardegna - Bacino n. 13 B - Affidamento incarico per l'attivita' di supporto al Responsabile del Procedimento.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/02/2011 |
85 |
Liquidazione Codice Utente xx xx xx dei sussidi di cui L.R. n .27/83 gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/11/2011 |
86 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE N. 86DEL 14.11.2011 - OGGETTO : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSI ALLA SEDE DI SEGRETERIA PERIODO 1° MAGGIO 2010 - 22 LUGLIO 2011. ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 02/08/2011 |
86 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 86 del 02.08.2011 - Oggetto : variante al piano urbanistico comunale versante a monte della via Monsignor Filia - Incarico Ufficio Tecnico ed assunzione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/02/2011 |
86 |
Determinazione del responsabile dell'area amministrativa n. 86 del 21/02/2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/11/2011 |
87 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE N. 87 DEL 14.11.2011 - OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 05/08/2011 |
87 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 87 del 05.08.2011 - Oggetto : servizio manutenzione lampade ed impianti di illuminazione pubblica di proprieta' comunale. Affidamento incarico alla Ditta C.M. impianti SRL sino al 31.12.2011 ed impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/02/2011 |
87 |
Liquidazione fattura n. 08/11 alla Ditta Consorzio Regionale Territoriale 'Network Etico' - Cagliari per Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare presso il Comune di Illorai, relativo al mese di Dicembre 2010 - (CIG 043586030C).-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 25/11/2011 |
88 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE N. 88 DEL 25.11.2011 - OGGETTO : LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. CARTA MARIO PER LA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ILLORAI. PERIODO DAL 1 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 08/08/2011 |
88 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 88 del 08.08.2011 - Oggetto : lavori a carattere d'urgenza per il ripristino dello scarico del fontanile 'Sa Picca' - Liquidazione alla ditta Speis snc -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/02/2011 |
88 |
Legge 162/98 - programma 2009 - piano personalizzato codice utente xxxxxxxxxxxx- liquidazione fattura n. 9 del 07/01/2011 alla ditta consorzio regionale territoriale 'Network Etico' - Cagliari relativo al mese di dicembre 2010 - CIG 043586030C.-.-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 25/11/2011 |
89 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE N. 89 DEL 25.11.2011 - OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA TISCALI PERIODO01.10.2011 - 31.10.2011 E VODAFONE OMNITEL.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 08/08/2011 |
89 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 89 del 08.08.2011 - Oggetto : lavori in economia per il ripristino dei servizi igienici nell'Area Parco dicuvude'. Liquidazione alla ditta Speis snc.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/02/2011 |
89 |
Legge 162/98 - programma 2009 - piano personalizzato codice utente xxxxxxxxxxxx- liquidazione fattura n.10 del 07/01/2011 alla ditta consorzio regionale territoriale 'Network Etico' - Cagliari relativo al mese di dicembre 2010 - CIG 043586030C.-.-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/08/2011 |
90 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 90 del 09.08.2011 - Oggetto : opere di consolidamento a protezione dell'abitato.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/11/2011 |
90 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FIANZIARIA CONTABILE N. 90 DEL 28.11.2011 - OGGETTO : CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO 2010. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDK EDITORE S.R.L.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 21/02/2011 |
90 |
Legge 162/98 - programma 2009 - piano personalizzato codice utente xxxxxxxxxxxx- Liquidazione fattura n.11 del 07/01/2011 alla Ditta Consorzio Regionale Territoriale 'Network Etico' - Cagliari relativo al mese di Dicembre 2010 - CIG 043586030C.-.-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/02/2011 |
91 |
Legge 162/98 - programma 2009 - piano personalizzato codice utente xxxxxxxxxxxx- Liquidazione fattura n.12 del 07/01/2011 alla Ditta Consorzio Regionale Territoriale 'Network Etico' - Cagliari relativo al mese di Dicembre 2010 - CIG 043586030C.-.-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/08/2011 |
91 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 91 del 09.08.2011 - Oggetto :PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISIZIONE SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA RELATIVI ALLE PRATICHE CATASTALI DI IMMOBILI COMUNALI.
Lotto II: Accatastamento fabbricato Mannori, Iscra ex casermetta e Luche
Liquidazione onorari professionali.
CUP H22J10000210004 CIG ZB40019E3B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/08/2011 |
91 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 91 del 09.08.2011 - Oggetto :PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISIZIONE SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA RELATIVI ALLE PRATICHE CATASTALI DI IMMOBILI COMUNALI.
Lotto II: Accatastamento fabbricato Mannori, Iscra ex casermetta e Luche
Liquidazione onorari professionali.
CUP H22J10000210004 CIG ZB40019E3B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 30/11/2011 |
92 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FIANZIARIA CONTABILE N. 92 DEL 30.11.2011 - OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIT OTTOBRE 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 21/02/2011 |
92 |
Legge 162/98 - programma 2009 - piano personalizzato codice utente xxxxxxxxxxxx- Liquidazione fattura n.13 del 07/01/2011 alla Ditta Consorzio Regionale Territoriale 'Network Etico' - Cagliari relativo al mese di Dicembre 2010 - CIG 043586030C.-.-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/08/2011 |
92 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 92 DEL 09.08.2011 - OGGETTO : PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISIZIONE SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA RELATIVI ALLE PRATICHE CATASTALI DI IMMOBILI COMUNALI.
Lotto III: Accatastamento fabbricati in località 'Sa Pruna', N.ghe Murones e Bie e' Fustes
Liquidazione onorari professionali.
CUP H22J10000210004 CIG Z640033136
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/11/2011 |
93 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FIANZIARIA CONTABILE N. 93 DEL 30.11.2011 - OGGETTO : SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 21/02/2011 |
93 |
Legge 162/98 - programma 2009 - piano personalizzato codice utente xxxxxxxxxxxx- Liquidazione fattura n.14 del 07/01/2011 alla Ditta Consorzio Regionale Territoriale 'Network Etico' - Cagliari relativo al mese di Dicembre 2010 - CIG 043586030C.-.-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 09/08/2011 |
93 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 93 del 09.08.2011. Oggetto : lavori di ampliamento del cimitero comunale - 2° lotto - Approvazione contabilita' finale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/11/2011 |
94 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FIANZIARIA CONTABILE N. 94 DEL 30.11.2011 - OGGETTO : VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CASERMA CARABINIERI DI ILLORAI 8° ANNUALITA'.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 22/02/2011 |
94 |
Liquidazione fatture alla Cooperativa 'Luoghi Comuni' di Macomer per la gestione dei servizi di Ludoteca e Assistenza Educativa - mese di Dicembre 2010.-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 02/12/2011 |
95 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FIANZIARIA CONTABILE N. 95 DEL 02.12.2011 - OGGETTO : PREMIO DELLA POLIZZA RC PATRIMONIALE LLOYD'S N. ABKCBHTAAAA - PERIODO 16.10.2011 - 15.10.2012 - IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 22/02/2011 |
95 |
Liquidazione alla Cooperativa di tipo 'A' 'Luoghi Comuni' di Macomer del servizio di Biblioteca e dell'attività di coordinamento dei servizi di Ludoteca, Assistenza Educativa, Biblioteca Assistenza Amministrativa mese di Dicembre 2010.-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 11/08/2011 |
95 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 95 dell 11.08.2011 - Oggetto : LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE: 'SISTEMAZIONE DELLA EX LINEA FERROVIARIA TRATTO STAZIONE ILLORAI - STAZIONE TIRSO'. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE
CUP: H27H08001670006, CIG: 04061258F1
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 02/12/2011 |
96 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FIANZIARIA CONTABILE N. 96 DEL 02.12.2011 - OGGETTO : PREMIO DELLA POLIZZA RC PATRIMONIALE LLOYD'S N. ABKCBHTAAAA - PERIODO 16.10.2011 - 15.10.2012 - LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 11/08/2011 |
96 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 96 del 11/08/2011 - Oggetto : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PREDISPOSIONE DI UN PROGETTO PRELIMINARE AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER: assegnazione dei finanziamenti di cui alla L.R. n. 1 del 19 gennaio 2011, art. 5, comma 3, per la costruzione, ristrutturazione e adeguamento di strutture socio-assistenziali e alla prosecuzione e potenziamento del programma straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi finalizzato all’istituzione di nuovi centri di accoglienza per la prima infanzia e al miglioramento strutturale di quelli esistenti e dei servizi erogati
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/02/2011 |
96 |
Liquidazione a n. _1_ soggetto dei sussidi di cui alla L.R. n. 9/2004 Art. 1 Lett. F - Neoplasie maligne saldo 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 02/12/2011 |
97 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FIANZIARIA CONTABILE N. 97 DEL 02.12.2011 - OGGETTO : RIMBORSO SPESE PER TELEFONIA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'D. FILIA DI ILLORAI'.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 11/08/2011 |
97 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 97 del 11.08.2011 - Oggetto : parziale rettifica alla determinazione n. 90 del 09.08.2011 concernente:
''OPERE DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DELL'ABITATO Determinazione a contrarre e approvazione schema bando di gara - CUP H23B06000080002 CIG 3130581D27''
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/02/2011 |
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Affidamento diretto alla cooperativa di tipo 'A' 'Les Delicies' di Budduso del servizio di integrazione scolastica ed extrascolastica portatori handicap
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/12/2011 |
98 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE N. 98 DEL 06.12.2011 - OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 22/08/2011 |
98 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 98 del 22.08.2011 - Oggetto: Adempimenti prescritti dall'art. 14 commi 1-3, Titolo V - Norme di prevenzione delle 'Prescrizioni regionali antincendio - Campagna 2011' da attuarsi mediante cantiere comunale di lavoro.
Liquidazione fatture varie - Interventi in economia eseguiti in amministrazione diretta
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/02/2011 |
98 |
Ripartizione e liquidazione fondi per la promozione e sviluppo dello sport - Residui annualita' 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 22/08/2011 |
99 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 99 del 22.08.2011 - Oggetto : Adempimenti prescritti dall'art. 14 commi 1-3, Titolo V - Norme di prevenzione delle 'Prescrizioni regionali antincendio - Campagna 2011' da attuarsi mediante cantiere comunale di lavoro. -
Liquidazione compenso per sorveglianza sanitaria
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/02/2011 |
99 |
Fornitura di tavoli e banchi per il centro polivalente. Affidamento diretto alla Ditta Era Mario Giovanni di Illorai -
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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