| 10/01/2011 |
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Asta pubblica per la concessione ad uso pascolo dei terreni comunali di ' Iscra' e 'Bantine Longu'- approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva.-
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Area Amministrativa |
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| 11/01/2011 |
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Legge Regionale 24 dicembre 1998 n.37 art. 19. Iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione- ANNUALITA' 2003. Progetto di riqualificazione del centro urbano e del verde pubblico- I intervento. Liquidazione oneri RUP ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 5/2007 e art. 92 D.LGS. 163/2006.
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Area Tecnica |
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| 19/01/2011 |
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Fornitura hardware e software di un lettore di prossimita' per la gestione delle presenze dei dipendenti comunali. Liquidazione fattura.
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Area Finanziaria - Contabile |
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| 11/01/2011 |
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Interventi comunali finalizzati all'occupazione - Annualità 2009 - 1° intervento. Liquidazione oneri RUP ai sensi dell'art. 12 L.R. n° 5/2007 e art. 92 D. Lgs. 163/2006.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/01/2011 |
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Liquidazione compenso al Dott. Carta Mario per la reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Illorai - periodo gennaio 2011.
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Area Finanziaria - Contabile |
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| 18/07/2011 |
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Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Legali Contratti, Gestione Giuridica del Personale ed Organizzazione N. 02 del 18.07.2011 - Oggetto : trasferimento per mobilita' volontaria verso il Comune di Ardauli OR dell'Agente di Polizia Municipale - Cat. C1 - Dott.ssa Congiu Francesca - Cessione del contratto di lavoro.
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Responsabile di Servizio |
Segretario Comunale |
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| 14/01/2011 |
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Legge regionale 5 marzo 2088, n. 3 art. 6 comma 1 lett. d) - Programma 'Sardegna Fatti Bella', annualita' 2008 - Approvazione quadro economico finale e liquidazione oneri RUP ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 5/2007 e art. 92 D.lgs. 163/2006.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/01/2011 |
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Legge 162/98 - Programma 2009 - Piano personalizzato codice utente XXXXXXXXXXX - Liquidazione fattura n° 296 del 13/07/2010 alla ditta Consorzio Regionale Territoriale 'Netwok Etico'.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 19/01/2011 |
3 |
Liquidazione fattura Tiscali periodo 01/12/2010 - 31/12/2010 e Vodafone Omnitel periodo 24/10/2010 - 23/12/2010.
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Area Finanziaria - Contabile |
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| 18/07/2011 |
3 |
Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Legali Contratti, Gestione Giuridica del Personale ed Organizzazione N. 03 del 18.07.2011 - Oggetto : assunzione del Sig. Pau Enrico con contratto di lavoro a tempo pieno e durata determinata dal 19.07.2011 al 31.12.2011 in qualita' di Agente di Polizia Municipale Cat. C1 -
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Responsabile di Servizio |
Segretario Comunale |
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| 14/01/2011 |
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Lavori di modesta entita' e a carattere d'urgenza negli edifici comunali. Liquidazione fattura n. 2 del 13.01.2011 alla Ditta Galistu Renzo.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/01/2011 |
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Legge 162/98 - Programma 2009 - Piano personalizzato codice utente XXXXXXXXXXX - Liquidazione fattura n° 256 del 22/06/2010 alla ditta Consorzio Regionale Territoriale 'Netwok Etico'.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 25/01/2011 |
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Liquidazione fatture ENERGIT dicemmbre 2010.
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Area Finanziaria - Contabile |
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| 20/09/2011 |
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI LEGALI CONTRATTI, GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE N. 4 DEL 20.09.2011 - OGGETTIO : LIQUIDAZIONE AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2010 PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE.
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Responsabile di Servizio |
Segretario Comunale |
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| 18/01/2011 |
5 |
Interventi comunali finalizzati all'occupazione - Annualita' 2010 - II° intervento - Liquidazione fatture varie.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/01/2011 |
5 |
Legge 162/98 - Programma 2009 - Piano personalizzato codice utente XXXXXXXXXXX - Liquidazione fatture n° 254/10 del 22/06/2010 e n° 297 del 13/07/2010 alla ditta Consorzio Regionale Territoriale 'Netwok Etico'.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/01/2011 |
5 |
Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi durante il 4° trimestre 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 18/10/2011 |
5 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI LEGALI, CONTRATTI, GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE N. 5 DEL 18.10.2011 - OGGETTO : LIQUIDAZIONE AL RESPONSABILE AREA TECNICO MANUTENTIVA DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2010 PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE.
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Responsabile di Servizio |
Segretario Comunale |
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| 18/01/2011 |
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Fornitura di tre piante di Quercus Ilex (leccio). CIG (0822329F57) - Affidamento alla Ditta Garden Chessa e impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/01/2011 |
6 |
Legge 162/98 - Programma 2009 - Piano personalizzato codice utente n. XXXXXXXXXX. Liquidazione fatture n. 255 del 22/06/2010 e n. 298 del 13/07/2010 alla ditta Consorzio Regionale Territoriale 'Network Etico'.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 18/10/2011 |
6 |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI LEGALI, CONTRATTI, GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE N. 6 DEL 18.10.2011 - OGGETTO : LIQUIDAZIONE AL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA CONTABILE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2010 PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE.
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Responsabile di Servizio |
Segretario Comunale |
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| 20/01/2011 |
7 |
Legge 162/98 - Programma 2009 - Piano personalizzato codice utente n. XXXXXXXXXX. Liquidazione fatture n. 299 del 13/07/2010 alla ditta Consorzio Regionale Territoriale 'Network Etico'.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 21/01/2011 |
7 |
Lavori di modesta entita'. Viabilita' rurale 2010 - affidamento lavori.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/02/2011 |
7 |
Compenso per la funzione di Revisore economico - finanziaria svolta nell'anno 2010 dal Dott. Giuseppe Carlo Sanna.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 20/01/2011 |
8 |
Legge 162/98 - Programma 2009 - Piano personalizzato codice utente n. XXXXXXXXXX. Liquidazione fattura n. 300/10 del 13/07/2010 alla ditta Consorzio Regionale Territoriale 'Network Etico'.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 24/01/2011 |
8 |
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza, art. 98 D.Lgs. 81/08. Autorizzazione partecipazione al corso e impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/02/2011 |
8 |
Liquidazione fatture Telecom 1 ° bimestre 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 20/01/2011 |
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Liquidazione fattura n. 301/10 alla ditta Consorzio Regionale Territoriale 'Network Etico'- Cagliari, per gestione servizio di assistenza domiciliare presso il Comune di Illorai, relativo al mese di giugno 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/01/2011 |
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Lavori di modesta entita' per il completamento dell'impianto di illuminazione pubblica in localita' Furzaga Manna. Liquidazione fattura n. 7 dell'11/01/2011 alla Ditta C.M. Impianti srl.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/02/2011 |
9 |
Liquidazione tabelle indennità di missione agli amministratori comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 20/01/2011 |
10 |
Legge 162/98 - Programma 2009 - Piano personalizzato codice utente n. XXXXXXXXXX. Liquidazione fattura n. 760 del 15/12/2010 alla ditta Consorzio Regionale Territoriale 'Network Etico'.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 01/02/2011 |
10 |
Servizio manutenzione lampade ed impianti di illuminazione pubblica di proprieta' comunale. affidamento incarico alla ditta C.M. Impianti SRL sino al 31/03/2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 15/02/2011 |
10 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per l'anno 2011. Incarico alla Ditta Testoni s.r.l. di Sassari e impegno di spesa. CIG 1007198E11.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 20/01/2011 |
11 |
Legge 162/98 - Programma 2009 - Piano personalizzato codice utente n. XXXXXXXXXX. Liquidazione fattura n. 759 del 15/12/2010 alla ditta Consorzio Regionale Territoriale 'Network Etico'.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 07/02/2011 |
11 |
Lavori di modesta entita' e a carattere d'urgenza nell'edificio scolastico sito in via San Pietro. Liquidazione fattura n. 44 del 05/01/2011 alla Ditta Ruiu Remo.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/02/2011 |
11 |
Rimborso spese viaggio per la partecipazione alle sedute consiliari nell'anno 2010 della Consigliera Angela Maria Straullu.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 20/01/2011 |
12 |
Legge 162/98 - Programma 2009 - Piano personalizzato codice utente n. XXXXXXXXXX. Liquidazione fattura n. 758 del 15/12/2010 alla ditta Consorzio Regionale Territoriale 'Network Etico'.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 07/02/2011 |
12 |
Manutenzione periodica degli estintori presenti negli edifici comunali. Affidamento incarico alla Ditta Termosarda. Cig [ 1003414B6A].
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/02/2011 |
12 |
Liquidazione fatture per acquisto scheda ethernet e per il servizio memofax per il secondo semestre 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 20/01/2011 |
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Legge 162/98 - Programma 2009 - Piano personalizzato codice utente n. XXXXXXXXXX. Liquidazione fattura n. 757 del 15/12/2010 alla ditta Consorzio Regionale Territoriale 'Network Etico'.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/02/2011 |
13 |
Affidamento lavori a carattere d’urgenza nell’edificio scolastico sito in Via San Pietro alla ditta Decor Casa e impegno di spesa.
CIG [10675076A3]
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/02/2011 |
13 |
Liquidazione fatture per fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici delle scuole e dell'edificio comunale. CIG 1007198E11.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 20/01/2011 |
14 |
Legge 162/98 - Programma 2009 - Piano personalizzato codice utente n. XXXXXXXXXX. Liquidazione fattura n. 756 del 15/12/2010 alla ditta Consorzio Regionale Territoriale 'Network Etico'.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/02/2011 |
14 |
Lavori di modestà entità. Ricostruzione di tratto di muratura in pietrame nel confine dell’area del nuovo cimitero. Impegno di spesa e affidamento lavori. CUP: HC06000060002 – CIG: 041843035B
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/02/2011 |
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Certificato al bilancio 2011 - Certificato al conto di bilancio 2010 - Programma triennale delle opere pubbliche 2012 - 2014 - aggiornamento calcolo pensione /tfr 2011. Incarico alla ditta Edk Editore srl e impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 20/01/2011 |
15 |
Liquidazione fattura n. 755/10 alla ditta Consorzio Regionale Territoriale 'Network Etico'- Cagliari, per gestione servizio di assistenza domiciliare presso il Comune di Illorai, relativo al mese di novembre 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 18/02/2011 |
15 |
Liquidazione compenso al Dott. Carta Mario per la reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Illorai. Periodo febbraio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria - Contabile |
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| 25/02/2011 |
15 |
Determinazione del responsabile dell'area tecnica - manutentiva n. 15 del 25/02/2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/01/2011 |
16 |
Legge 162/98 - Programma 2009 - Piano personalizzato codice utente XXXXXXXXXXX - liquidazione spettanze dovute mese di dicembre 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 28/02/2011 |
16 |
Determinazione del responsabile dell'area tecnica - manutentiva n. 16 del 28/02/2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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